Codice Cliente
786807
Intestatario
CHESSA LUISA
Ubicazione Fornitura
VIA GIOVANNI GAGGERO 32/18 - 16153 GENOVA
Identificativo FornituraPod-Pdr
IT001E11662884 - 03270008763146
Tipologia Fornitura
Bassa Tensione - Bassa Pressione Domestico
Tipologia Servizio
Energia Elettrica - Gas
Tipologia Tariffa
Domestico residente - Cliente domestico
Tempo risposta
21 gg
Condizioni Economiche
025867ESFML09XX0000924LUCEDOMFIX
025867GSVML09XX00000924APSVGDTLS
Riferimento Pratica
N8630515 -
Codice Operatore
83
Gentile cliente,
in merito alla comunicazione ricevuta, le confermiamo che alle nostre evidenze risulta essere correttamente applicato il prezzo contrattualmente pattuito per l’utenza di energia elettrica identificata dal codice POD IT001E11662884 e per l’utenza di gas identificata dal codice PDR 03270008763146 come è possibile rilevare all’interno del box denominato “Caratteristiche della Fornitura” alla voce Codice Offerta Sottoscritta – nel caso specifico: LUCEDOMFIX0924 - PSV-GD-TLS-0924A.
OFFERTA ENERGIA ELETTRICA
L'offerta energia elettrica, come da documentazione in allegato, prevede un prezzo espresso in €/kWh riferito alla sola componente Materia comprensivo delle perdite di rete (che sono applicate come definite, pubblicate e aggiornate da ARERA), per un costo fisso di 0,330000 €/kwh, per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.
Il prezzo così formulato sarà applicato all'energia elettrica prelevata dal cliente.
Le evidenziamo come il costo pattuito contrattualmente al kWh, non potrà mai coincidere con il “Costo Medio della sola Spesa per la Materia Prima Energia” in quanto, la spesa per la materia energia, è composta da una quota annuale fissa e una quota a consumo.
La prima, quindi, si paga anche quando non si verifica alcun consumo mentre la seconda dipende sia dal consumo che dal tipo di tariffa che si è scelta, ossia dal tipo di contratto che si ha con il fornitore. Rientrano inoltre in questa voce i costi per le perdite di rete, corrispondenti al 10,00 % del costo dell'energia.
Siamo, inoltre, a comunicare che i costi fissi presenti all’interno della voce Spesa per la Materia Energia sono esplicitati all’interno della documentazione contrattuale.
In particolare, all’interno delle CTE dove è riportato:
[…] Vengono inoltre applicati i corrispettivi di dispacciamento come definiti agli artt. 24 e 25 del “Testo Integrato del servizio di dispacciamento” (TIS) approvato da ARERA con Delibera ARG/elt 107/09 e s.m.i, al lordo delle perdite di rete per un importo complessivo pari a 0,010965 €/kWh (aggiornato al 30/08/2024) oltre che la componente DispBT (applicabile solo per i clienti che ne hanno diritto).
Olimpia S.r.l. applicherà gli ulteriori oneri:
- Costi di Commercializzazione per un importo pari a 180,00 €/POD/Anno in rate mensili per 12 mesi.
- Oneri Amministrativi per un importo pari a 60,00 €/POD/Anno in rate mensili per 12 mesi. […]
Precisiamo che il prezzo espresso in €/kWh riferito alla sola componente Materia comprensivo delle perdite di rete nelle fatture emesse è pari a 0,30 €/kWh, migliorativo rispetto allo 0,33 €/Kwh previsto contrattualmente.
OFFERTA GAS
L’offerta gas, anch’essa allegata, prevede un prezzo della componente materia prima gas pari a: PSV + 0,150000 €/smc.
ll prezzo della materia prima Gas, riferito alla sola componente gas, è variabile e viene aggiornato ogni mese, sulla base dell’indice PSV.
L’indice PSV è definito come valore medio mensile dei prezzi Offer sulla base delle quotazioni giornaliere nel mercato del gas pubblicate da ICIS Heren — European Spot Gas Markets sotto il titolo “PSV Price Assessment”, e varia mensilmente.
L’ultimo valore disponibile del PSV relativo a Luglio 2024, è stato pari a: 0,38 €/smc. I valori massimi raggiunti dal PSV negli ultimi 12 mesi sono stati pari a: PSV 0,47 €/smc (Ottobre 2023).
Saranno inoltre addebitati i corrispettivi CCR pari a 0,035639 €/Smc (a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso, compreso il relativo rischio).
Le suddette componenti sono previste dalla delibera ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii , ed aggiornate trimestralmente da ARERA. I corrispettivi sopra indicati si intendono aggiornati al 02/09/2024 e riferiti ad un potere calorifico superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc e ad un coefficiente di conversione dei volumi “C” pari a 1 così come definito dalla delibera AEEG 573/2013/R/gas e s.m.i. Il PCS ed il coefficiente “C” saranno adeguati su base territoriale secondo le disposizioni del TIVG.
Olimpia S.r.l. applicherà gli ulteriori oneri:
- Costi di Commercializzazione per un importo pari a 648,00 €/PDR/Anno in rate mensili per 12 mesi.
- Oneri Amministrativi per un importo pari a 48,00 €/PDR/Anno in rate mensili per 12 mesi.
Per maggiore chiarezza e trasparenza, la informiamo che a causa di un’anomalia tecnica riscontrata nel sistema di fatturazione, nei documenti emessi nel periodo compreso tra novembre 2024 e gennaio 2025, di cui alleghiamo i dettagli, le è stato addebitato un importo maggiorato per un totale di € 42,00 nella voce “costi di commercializzazione” per la fornitura di gas e € 28,50 per la fornitura di energia elettrica.
Per la fornitura di energia elettrica abbiamo emesso la nota di credito n. E5-0175841 del 06/03/2025 a storno di tale importo.
Inoltre, in seguito ad un’analisi del suo profilo di consumo della fornitura di gas e in ottica di orientamento al cliente, abbiamo provveduto a variare i Costi di Commercializzazione previsti nella sua offerta contrattuale per una quota in rate mensili di € 54 per 12 mesi, con un’offerta migliorativa per un importo pari a 15,00 € mensili, rettificando gli importi presenti nelle fatture sopra citate tramite l’emissione della nota di credito n. G5-0088259 del 06/03/2025.
Il totale delle note credito, pari a € 188,61, è stato detratto dalle fatture insolute, in allegato, per le quali potrà saldare la differenza di € 180,95 tramite le seguenti coordinate:
Pagamento tramite bonifico bancario:
Bonifico bancario sul conto intestato a OLIMPIA SRL presso BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA-IBAN IT89D0503411702000000002917
Causale: Codice Cliente 786807 e numero fattura/e
Pagamento tramite bollettino postale:
Bollettino postale C/C: 001037775051 Intestato a OLIMPIA SRL
Causale: Codice Cliente 786807 e numero fattura/e
Le confermiamo la correttezza delle altre voci di costo presenti nei documenti emessi, elaborati sulla base di consumi effettivi comunicati dal distributore localmente competente.
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali Saluti
Roberto - Servizio clienti
Via Aurelio Saffi 2/D - 37123 Verona
Numero Verde: 800 11 38 50 da rete fissa – 045 5118503 da rete mobile
Email: servizioclienti@sinergylucegas.com
www.sinergylucegas.com
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Da: reclami@notify.altroconsumo.it reclami@notify.altroconsumo.it Per conto di reclami@altroconsumo.it
Inviato: domenica 16 febbraio 2025 12:30
A: Info - Sinergy Luce Gas info@sinergylucegas.com
Oggetto: Costi elevati
