Bacheca dei reclami

Spett. Fly Go Ho acquistato un biglietto aereo per Malaga da Roma Fiumicino con Wizzair, andata 27 settembre ore 12.30 e ritorno 29 settembre. I biglietti non sono mai arrivati. Chiedo immediatamente il rimborso dell'importo speso sulla carta di credito utilizzata per l'acquisto, intestata ad Andrea Corvino. In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, non esiterò ad adire le vie legali a tutela dei miei diritti. Andrea Corvino

Richiedo sblocco immediato del conto corrente nr 74054501. Non avendo commesso grave inadempimento mi trovo con conto corrente bloccato. Il 13/5 la carta di credito Flexia 4824983488587331 viene ritirata dallo sportello Unicredit Montebelluna per usura della banda magnetica. (VEDI ALLEGATO PAG1) Di seguito chiamo numero verde per richiedere nuova emissione e mi indirizzano all'APP per autonomamente procedere all'ordine SENZA METTERMI IN GUARDIA SULLA POSSIBILITA' DI SBAGLIARE RICHIESTA NEL MENU A TENDINA e distrattamente revocavo carta di credito che utilizzo da circa 15 anni. Il 22/5 in seguito a mia revoca involontaria Flexia 4824983488587331 mi viene addebitato il saldo della carta di circa 4997€ di cui circa 4100€ di rateizzazioni chiuse. Faccio un appuntamento con direttore filiale per chiedere un possibile ripristino o una nuova emissione di carta di credito in quanto ho collegate molte utenze e spese alla carta di credito e necessito di urgente ripristino della situazione. Il direttore mi nega una nuova emissione. Preso atto della situazione mi reco in altro istituto per aprire nuovo conto e ottenere la necessaria carta di credito che mi viene subito emessa. In data 17/6 mi fu accreditata somma di 4149,78€ da Unicredit. Tale somma era simile alla somma di rateizzazioni passate a saldo il 22/5 e interpreto come una soluzione al problema con riemissione carta e rate. Alcune spese mi si accreditano automaticamente e procedo con l'utilizzo della somma con l'intenzione di recarmi in filiale comunque per ritirare la carta e ringraziare il direttore. Privo di 4997€ per il saldo della carta revocata, senza carta di credito, mi trovavo col conto in bonis ma con limitatissima disponibilità, una volta entrato l'accredito erroneo sono partiti degli addebiti automatici e anche ho effettuato dei prelevamenti IN BUONA FEDE, caduto in errore per errori della Banca. Dopo 3 giorni però vengo contattato per restituire la somma "accreditami per errore" con raccomandataAR (VEDI ALLEGATO PAG 3) nella quale mi si intima lo storno dell'intera somma o recarmi in filiale per "definire una possibile definizione dell'accorso". IL CONTO CORRENTE CON SALDO DI 1845€ VIENE BLOCCATO. Sul conto restavano 1845€ e i rimanenti 2300€ non potevo rimborsarli in unica soluzione. Mi reco quindi in filiale per cercare una soluzione affermando l'intenzione di voler restituire quanto non di mia legittima disponibilità e di trovare un accordo per un Piano di rientro o un Finanziamento che contemplasse la somma versata per errore da UNICREDIT e tornare quindi a poter utilizzare il conto corrente nel quale, per altro vi erano vari addebiti automatici che nel frattempo erano bloccati creandomi il disagio di dover dirottare tali addebiti in altro conto per evitare di finire protestato o per evitare la cessazione di servizi essenziali alla mia vita sia personale che lavorativa. Tra gli addebiti che venivano bloccati anche una rata del prestito Unicredit che dovevo saldare il 25/6 e attendevo quindi indicazioni con modalità di diversa liquidazione (VEDI ALLEGATO PAG 2). Nell'incontro il direttore mi esprime la negazione allo sblocco del conto e a qualsiasi forma di piano di rientro o finanziamento, quindi negandomi la possibilità di regolare un errore UNICREDIT a livello contrattuale. Informatomi dai miei legali e qui con l'assistenza di Altroconsumo, sicuro di non aver effettuato NESSUN GRAVE INADEMPIMENTO in un conto aperto ancora con Cassamarca (poi Unicredit) nel 1994, ma di essere vittima di imprecisioni ed errori dell'Istituto, chiedo l'immediato sblocco del conto corrente e la definizione di un piano di rientro della somma percepita PER ERRORE UNICREDIT. Diversamente adempirò per vie legali tramite ABF in quanto tali imprecisioni ed errori hanno causato disagi, preoccupazioni, frustrazione e perdita di tempo.

A nome di TALIN FRANCESCO ho prenotato un volo da Venezia a Catania a/r per due persone in data 26/06/2024, compreso di bagaglio a mano. Per un soggiorno dal 16/08 al 21/08. Ho prenotato nel sito FLY GO VOYAGER ricevendo una mail di cui allego. Essa indicava che entro i 15gg successivi avrei ricevuto l'email di conferma, la quale non è mai arrivata. Ad oggi reclamo la somma di 381.96€.

In data 04 luglio 2024 ho ricevuto un addebito improprio sulla mia carta di credito di 59,99 euro con dicitura “Volotea a9tn7d VENEZIA TESSE 30173 itaita.”Probabilmente riferito alla sottoscrizione di un abbonamento Megavolotea Plus di cui non ho mai fatto richiesta di rinnovo.

In data 10 giugno 2024 ho riconsegnato il veicolo a noleggio targato FX934DS a seguito del termine del contratto e nei giorni seguenti avevo più volte chiesto al servizio clienti sia per e-mail sia per telefono di verificare gli importi delle ultime fatture pagate che addebitavano l'intero importo del canone mensile riferito al mese di giugno e le tasse automobilistiche da maggio ad agosto che per contratto non erano dovute e per prassi venivano restituite un po' alla volta decurtando gli importi nelle fatture emesse ogni mese, cosa che non sarebbe stata più possibile in quanto il contratto si era concluso. Avevo anche chiesto e suggerito di compensare questi importi da quanto avrei dovuto pagare dopo la consegna a seguito del calcolo sui danno non segnalati in precedenza in modo da compensare debiti e crediti e sistemare tutta la posizione contabile. Non solo non mi è stata data alcuna risposta, ma trascorsi 30 giorni dalla consegna non è stato effettuato alcun conguaglio finale come sarebbe previsto ed al contrario è stata emessa un ulteriore fattura da pagare per i danni non segnalati dell'intero importo calcolato senza alcuna compensazione dei crediti. Pertanto richiedo di procedere immediatamente ad effettuare quanto segue: A. un'immediata emissione del conguaglio finale calcolando tra le altre cose anche quanto mi deve essere restituito per i km percorsi in meno rispetto alla previsione contrattuale B. un'emissione di una nota di credito per i seguenti addebiti non dovuti (sei vedano le rispettive fatture allegate) o comunque da ricalcolare nel conguaglio compensando i debiti con i crediti: - fattura n. 10352507 del 26.06.2024 , tasse automobilistiche da maggio d agosto, importo 42,52 euro, non dovuto per contratto - Fattura n. 10246962 del 17.05.2024, locazione di giugno, locazione di giugno, 98,49 euro, non dovuto o comunque da ridurre per avvenuta consegna del veicolo - Fattura n. 10246961, del 17.05.2024, gestione servizi di giugno, importo 70,47 euro, non dovuto o comunque da ridurre per avvenuta consegna del veicolo C. comunicare allo scrivente il numero di IBAN su cui pagare gli importi della fattura n.10362373 del 30.06.2024 Chiedendovi di procedere ad una rapida sistemazione contabile della mia posizione, segnalo che nel caso in cui non riceva risposta a questa comunicazione entro 10 giorni, gli importi di cui al punto C verranno pagati decurtando gli importi delle fatture di cui al punto B. Segnalo inoltre che questa doppia velocita a fatturare immediatamente i debiti ed a non effettuare alcun calcolo sui crediti nonostante le ripetute segnalazioni è una pratica commerciale non corretta. Grazie per l'attenzione

Spett. [NOME AZIENDA], Sono titolare del contratto di [conto corrente/carta/finanziamento] specificato in allegato. [DESCRIZIONE DEL PROBLEMA] In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, non esiterò ad adire le vie legali a tutela dei miei diritti. Buongiorno, ieri sera sono stati effettuati 3 pagamenti da 20€ cad a Zalando payments GmbH da una certa mia Lombardi che non so chi sia. 1 ordine codice venditore de3b41bf-e0f2-33b5-81b3-342821603a4e Codice transazione 4LT71147H75111946 2 ordini codice venditore bc4cf01f-e110-3a99-a7a7-5302894fa44a Codice transazione 5W1471399W6180404 3 ordine codice venditore 86d85d72-fb89-3b01-8a95-53d8e83d4b94 Codice transazione 8A144946PB433235R Richiedo rimborso come posso fare

Vi scrivo in quanto l’aspettando un pacco dalla vostra azienda venerdì alle 18 mi è uscito l’avviso che alle alle 17 il corriere non ha trovato nessuno in casa ma il corriere non è proprio passato dal mio indirizzo ora io devo partire per le vacanze e il contenuto di quel pacco era urgente, questa situazione mi ha recato non può non pochi problemi, parlo della sede di Bologna tutti i corrieri sono truffaldine e furbi e non hanno per niente voglia di lavorare ,

Spett. [NOME AZIENDA], [DESCRIZIONE DEL PROBLEMA] In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, non esiterò ad adire le vie legali a tutela dei miei diritti.

La casella di posta elettronica s.rodriguez@tiscali.it è da giorni bloccata. Viene richiesto il cambio password e di contattare l'assistenza ma è impossibile farlo. Chiedo lo sblocco dell'account.

Spett. Domestic & General, In data 11/03/2023 ho sottoscritto il contratto numero WRA0012961, per estensione di garanzia di una lavatrice Indesit. Alla data di fine contratto, ossia il giorno 11/03/2024, il contratto si è rinnovato automaticamente, e ho continuato a ricevere addebiti sul mio conto bancario, per un importo di Euro 9,49 al mese. Mi sono accorto degli addebiti, e ho chiesto una cancellazione del contratto. Ho ricevuto una conferma di cancellazione il giorno 2/7/2024. Il contratto dice che avrei dovuto ricevere una comunicazione scritta, nella quale mi doveva essere chiesta conferma della volontà di rinnovarlo. Cito il testo del contratto: "All'avvicinarsi della scadenza riceverà una nostra comunicazione, con la quale le chiederemo conferma della sua volontà o meno di rinnovare il contratto." Tuttavia, non ho mai ricevuto alcuna comunicazione da parte vostra, e comunque il contratto è stato rinnovato, e ho pagato tre mensilità prima di chiedere la cancellazione. Inoltre, nel mese di giugno 2024 ho avuto un problema con la lavatrice, che ha richiesto l'intervento di un tecnico. Non sapendo che il contratto con voi era stato rinnovato, ho chiamato un centro di assistenza privato (COMONI s.n.c. di Cusano Milanino), sostenendo una spesa di riparazione di Euro 150. Il centro assistenza ha dichiarato di aver verificato il contratto WRA0012961, e di aver trovato che risultava non attivo. Pertanto, vi chiedo un rimborso delle seguenti spese: 1. Tre addebiti mensili di Euro 9,49 al mese, per un totale di Euro 28.47; 2. Spesa di riparazione con centro assistenza, per un totale di Euro 150. Su vostra richiesta, fornirò eventuali documenti a prova di quanto sostenuto. In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, non esiterò ad adire le vie legali a tutela dei miei diritti.