Bacheca dei reclami

Non mi hanno rimborsato importo pagato in più del pacchetto tim vision ,perché dicono che è adeguamento. Io non sono stata informata

LA SOCIETA MOOVBUDDY CHE EROGHEREBBE UN SERVIZIO DI FISIOTERAPIA ON-LINE ADDEBITA SUL CONTO PAYPAL DEL RICORRENTE UNA SOMMA TRIMESTRALE DI EURO 39,00. NON ESISTE CONTRATTO SOTTOSCRITTO A GIUSTIFICAZIONE DI TALE PRATICA SCORRETTA. PER TALE RAGIONE NON ESITE NUMERO/CODICE/ IDENTIFICATIVO DEL CLIENTE. NON ESISTE ALCUNA FATTURA EMESSA DA MOOVBUDDY. NON E' STATA ATTIVATA/ SCARICATA ALCUNA APPLICAZIONE SU CELLULARE, TALE DA CONSENTIRE L'ACCESSO AI SERVIZI E GIUSTIFICARE L'ADDEBITO DEI COSTI DEL SERVIZIO PROMOZIONATO. SI RITIENE PERTANTO INDEBITAMENTE SOTTRATTA DAL CONTO PAYPAL DEL RICORRENTE LA SOMMA DI EURO 117,00 RELATIVA A TRE MENSILITA'. LA SOCIETA' MOOVBUDDY NON PRESENTA NE' SUL SITO ON LINE NE' NELLA APPLICAZIONE LA POSSIBILITA' DI ATTIVARE IL RECESSO DAL CONTRATTO. NON ESISTE ALCUN MODULO STAMPABILE PER IL RECESSO CONTRATTUALE. SI RICHIEDE PERTANTO : 1) RECESSO DAL CONTRATTO CHE SAREBBE STATO SOTTOSCRITTO CON MOOVBUDDY , NON RICONOSCIUTO DAL CLIENTE 2) IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 117,00 PER LE TRE MENSILITA' GIA ADDEBITATE ( 8 LUGLIO 2024 - 8 OTTOBRE 2024 - 8 GENNAIO 2025)

Spett. [NOME AZIENDA] In data [DATA] ho acquistato presso il Vostro negozio un [PRODOTTO] pagando contestualmente l’importo di [€]. 500 [DESCRIZIONE DEL PROBLEMA] macchina caffè un accessorio rotto e arrivato altro modello chiesto reso il giorno stesso rifiutato e tolto ordine dal sito In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, non esiterò ad adire le vie legali a tutela dei miei diritti.

Spett. [NOME AZIENDA], Sono titolare del contratto per [OGGETTO DEL CONTRATTO] sopra specificato. [DESCRIZIONE DEL PROBLEMA] In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, non esiterò ad adire le vie legali a tutela dei miei diritti.

Buongiorno, il 24/11/2024 ho effettuato un ordine sul sito Farmaè e ho immediatamente pagato il totale dovuto pari a Euro 286,95 a mezzo bonifico bancario. In data 29/11/24 ricevo una mail da refunds@taleagroupspa.com con il seguente testo: "Gent.le cliente, ci dispiace doverla informare che per un problema di aggiornamento sulla disponibilità dei prodotti a catalogo il suo ordine #1017086231 effettuato su Farmaè è stato evaso parzialmente in modo da farle arrivare i restanti prodotti. Abbiamo provato a rifornirci dai nostri fornitori ma al momento la merce risulta da tutti mancante. Di seguito il dettaglio della merce mancante: 2pz. - Venamir Crema 100ml 1pz. - Solgar Ester-C Plus 1000 90 Tavolette 1pz. - Vitamina D 4000 UI 168 Compresse Masticabili 5pz. - Kukident Plus Sigillo Crema Adesiva 57g La preghiamo di rispondere alla seguente email indicando iban e intestatario del conto sul quale verrà effettuato il rimborso nel più breve tempo possibile. Cordiali Saluti da Farmaè" In data 03/12/24, ricevuto il pacco effettivamente mancante dei prodotti segnalati nella mail, invio le mie coordinate bancarie per il rimborso. Ad oggi, nonostante due email del customer Care, l'ultima del 18/12/24 che mi assicurava il bonifico entro 3/4 gg lavorativi, non ho ancora ricevuto il rimborso a me dovuto pari a ben 142,87 euro. Agli ulteriori solleciti trasmessi sia al Customer Care che alla mail di refund, più nessuna risposta; i numeri di telefono risultano non attivi o sempre occupati. In considerazione della grave inadempienza e della cifra indebitamente trattenuta, procederò progressivamente con tutte le azioni possibili Distinti saluti

Buongiorno Il 22 dicembre ho acquistato un cofanetto eccezionali evasioni numero d'ordine SITCOF24122267880 , successivamente ricevevo l'email che la consegna del pacco era stata affidata a GLS italia con Riferimento M5641871686 , a tutt'oggi il pacco non è arrivato e consultando il sito di GLS appare il messaggio che La spedizione e' stata creata dal mittente, attendiamo che ci venga affidata per l'invio a destinazione .

Non ho mai visto un servizio peggiore. Ho effettuato due acquisti tramite venditori diversi su Amazon, ordini 405-0944858-1843563 e 405-9182750-2877969, numeri di spedizione NY642136348 e NN646649148. Il primo, dopo 2 tentativi mai eseguiti risulta essere consegnato senza che io abbia ricevuto nulla. Il secondo è trattenuto dal corriere senza alcun tipo di motivazione, dichiarando di aver effettuato tentativi di consegna mai avvenuti. Lavoro in smart working e sono perennemente a casa. L'assistenza clienti è inesistente. Ho contattato i relativi venditori per comunicare l'accaduto e consigliato di non utilizzare mai più questo corriere.

Ho acquistato il vostro Bimby tm6 a dicembre 2021 pagato 1400 euro da una vostra agente ora non lo posso usare mi dice errore c 370 che devi fare?[€]. [DESCRIZIONE DEL PROBLEMA] In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, non esiterò ad adire le vie legali a tutela dei miei diritti. È intestato a luca Palmisano 17/05/2002

In relazione al Codice cliente 111221603 obietto che la fattura n. 5207728980 del 13.01.2025 contiene l'illecito addebito del corrispettivo Cmor di euro 215,75. Rappresento che la mia posizione con il precedente fornitore di energia elettrica (Eni - codice cliente 505 541 355 762) risulta del tutto regolare, senza alcun pagamento arretrato, come da schermata in allegato. L'ultima fattura Eni di euro 247,47 è stata regolarmente pagata il lontano 24.02.2024. Ciò posto, invito Enel a rettificare la bolletta n. n. 5207728980 del 13.01.2025 espungendo l'importo di euro 215,75 a titolo di corrispettivo Cmor. Michelina Ventura