Bacheca dei reclami

Oggetto: Vs. Raccomandata RK 69738078315-5 ricevuta in data 19/06/2025 Spettabile Lario Reti Holding S.p.A., con la presente desidero confermare l’avvenuta ricezione, in data 19 giugno 2025, della Vostra raccomandata indicata in oggetto, relativa al sollecito di pagamento della fattura n. 93750 del 2021, per un importo pari a € 668, riferita al codice servizio 501903656. Si ritiene opportuno fornire un breve riepilogo della corrispondenza intercorsa nel tempo: • Novembre 2019: mia moglie si è premurata di contattarVi per segnalare l’assenza, a nostro riscontro, di fatture emesse dal 2011 relative alla nostra abitazione secondaria, a seguito di un cambio di residenza principale non comunicato tempestivamente alla Vostra società. • Da tale data è seguito un fitto scambio di comunicazioni, comprendente riepiloghi degli importi dovuti, inclusi quelli soggetti a prescrizione, nonché nostre richieste di rettifica per decadenza dei termini. • Novembre 2020: ci è pervenuta Vostra comunicazione con la quale si confermava la revisione degli importi dovuti in relazione alla prescrizione breve della fattura n. 2019/26772 per € 652, con indicazione che sarebbe seguita l’emissione di una nuova fattura rettificata. • 24 giugno 2021: a distanza di sette mesi, riceviamo per posta la Vostra fattura n. 93750 del 11/05/2021, per un importo di € 717, riportante consumi pari a 564 mc al 31/12/2013 e 676 mc al 29/08/2019. Da tale momento non è stato possibile instaurare un confronto costruttivo volto alla regolarizzazione dell’importo effettivamente dovuto (non prescritto e correttamente fatturato), in quanto né il Vostro call center né l’ufficio di Colico – da noi interpellati in più occasioni – si sono rivelati in grado di fornire un adeguato supporto alla risoluzione della controversia. Alla luce di quanto sopra, si richiede quanto segue: 1. Invio tramite PEC del dettaglio completo dei consumi riportati nella fattura n. 93750/2021, previa Vostra accurata verifica di: a. Congruità dei consumi indicati: nella fattura risultano 564 mc al 31/12/2013 e 676 mc al 29/08/2019, valori che appaiono palesemente errati, considerando consumi medi semestrali compresi tra 5 e 50 mc; b. Eliminazione di tutti gli addebiti relativi a: - Spese di sollecito per un totale di € 24,19 (€ 4,50 - fattura 2020-206195, € 5,88 - fattura 2021-69369, € 9,23 - fattura 2021-200196, € 4,58 - fattura 2022-65111); - Interessi di mora per un totale di € 48,52 (€ 31,68 - fattura 2023-60657, € 16,84 - fattura PR2025/063022); tali importi risultano non dovuti in quanto, come già segnalato, abbiamo più volte contattato il Vostro servizio clienti (senza ricevere alcun riscontro, nonostante le promesse di ricontatto) e l’ufficio di Colico (che ci ha rinviati al call center), senza ottenere alcun supporto utile alla definizione della problematica. c. Storno della fattura in oggetto perchè errata ed emissione di una fattura corretta con chiaro dettaglio di consumi e periodi di riferimento. Premettendo che tutte le fatture esatte sono state da noi regolarmente saldate, rimaniamo in attesa di un Vostro sollecito riscontro, confidando in una rapida e risolutiva gestione della pratica. Distinti saluti, Mauro Parma / Cristina Radice

Buongiorno, segnalo la mia situazione facendo subito riferimento ai documenti allegati e al link di Google Drive al quale trovate nella sua interezza tutta la documentazione fornita a FederConsumatori. https://drive.google.com/file/d/1xN4AbTPCUTx73k1uGAzZ0ZDxeRr8h8Kx/view?usp=sharing Dopo aver provveduto ad un pagamento di ben 70 euro nei confronti di FederConsumatori, che speravo mi avrebbe aiutato a riguardo, ho perso le loro tracce e non ho avuto alcuna notizia circa il mio caso nonostante le due email inviate a distanza ormai di quasi due mesi per avere aggiornamenti in merito. In breve dopo aver ricevuto delle bollette per una cifra complessiva di oltre 300 euro nonostante il mio consumo di gas assolutamente non in linea con la richiesta, ho provveduto a bloccare i pagamenti verso Edison (avendo io abbondantemente pagato anche più del necessario nei mesi precedenti) e ho contattato la FederConsumatori per tutelarmi riguardo possibili ripercussioni. Sfortunatamente Edison mi ha inviato una mail tramite società di recupero credito pretendendo soldi che non gli spettano e FederConsumatori è sparita senza tutelarmi in alcun modo. Per farvi comprendere la situazione, parliamo di un consumo reale di 14 smc settimanali mentre Edison ne ha stimati (e fatti pagare) oltre 300 smc in circa tre mesi.

Ti addebitano 500 euro di penale, ti sospendono l'account e poi spariscono A distanza di circa tre mesi dalla conclusione del noleggio, mi è stato notificato un addebito di 500 euro a titolo di penale per un presunto “Danno con responsabilità del Cliente, con o senza controparte”. Ho immediatamente contattato il servizio clienti per ottenere chiarimenti in merito. Dopo alcuni giorni, ho ricevuto una risposta priva di qualsiasi spiegazione, nella quale mi si invitava semplicemente a inoltrare la richiesta ad un altro indirizzo. Ad oggi, è trascorsa una settimana senza alcun riscontro sulle motivazioni che giustificherebbero tale addebito, la cui legittimità appare quantomeno discutibile, anche in considerazione della tempistica con cui è stato effettuato. Il risultato è che, da giorni, il servizio risulta inutilizzabile, aggravando ulteriormente una gestione già pessima.

Spett. Fly go Voyager, Sono titolare della prenotazione 108530672 per il volo del 08/07/2025 e 05/08/2025 da Roma a Bacau, e ritorno da Bacau a Roma. Non ho ricevuto i biglietti ne di andata e di ritorno Con la presente richiedo pertanto il risarcimento di tutti i danni subiti, da stimarsi complessivamente in 263,83€. Vi invito a corrispondermi quanto prima tale somma tramite riaccredito sul mezzo di pagamento utilizzato per il pagamento. In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, mi riservo di adire le vie legali a tutela dei miei diritti.

Spett.le Farmaè, In data 24/04/2025 ho completato l'ordine nr.# 1018321551, 4 giorni dopo ho ricevuto un'e-mail nella quale si asseriva che due dei prodotti ordinati non erano stati spediti per problemi sull'oggiornamento della disponibilità e che entro 14 giorni avrei ricevuto il rimborso. Ad oggi non ho ricevuto nessun rimborso nonostante innumerevoli e-mail e compilazioni di form sul sito aziendale, in allegato alcune delle email e shermate dei form compilati. Resto in attesa. Saluti, Franca Cacciapaglia

Buongiorno, vi invio un ulteriore sollecito ( ve ne ho inviati già tre) del rmborso dell' ordine da voi non evaso per 2 scatole di Valdispert sonno completo. Richiedo pertanto un risarcimento immediato della merce sopramenzionata. Vi ricordo che, se quanto prima non avrò nessun ritorno da parte vostra, sarò costretta a rivolgermi alla Polizia Postale per esporre una formale denuncia. Fabia Frascatani T.3733404389

ho ricevuto degli addebiti mensili di 39 euro sul mio conto paypal senza aver deliberatamente espresso il mio consenso all'attivazione dell'abbonamento

Spett. [fly-go], Sono titolare del [biglietto 108506261] per il [volo.] del [19/07/2025] da [venezia ] a [brindis]. [ho prenotato 4 biglietti da venezia a brindisi del 19/07/2025 al 23/07/2025] Con la presente richiedo pertanto il risarcimento di tutti i danni subiti, da stimarsi complessivamente in [€850]. Vi invito a corrispondermi quanto prima tale somma tramite riaccredito sul mezzo di pagamento utilizzato per il pagamento. In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, mi riservo di adire le vie legali a tutela dei miei diritti.

Ho fatto l’ordine 0615008664 in data 27/05. Essendo ancora “in lavorazione” in data 03/06 ho chiesto l’annullamento. Ho subito ricevuto la comunicazione di rimborso entro 14 giorni perché l’articolo era mancante in magazzino, ma ad oggi, nonostante i tanti solleciti, non ho ancora ricevuto il rimborso, nè altre risposte o comunicazioni. I soldi sono stati presi il 27/05 al momento dell’ordine, nonostante l’articolo non fosse disponibile e dopo 1 mese ancora non ho avuto il rimborso!!

Spett. Wizz Air, Sono titolare della conferma JWQUHK, del mercoledì, 7 maggio 2025, da Chisinau RMO Roma Fiumicino FCO. Avete addebitato un importo sul mio conto corrente di 35 Euro, che non capisco il motivo. Vi invito a corrispondermi quanto prima tale somma tramite riaccredito sul mezzo di pagamento utilizzato per il pagamento. In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, mi riservo di adire le vie legali a tutela dei miei diritti. 07/05/2025 17167909381 ALTRE SPESE Gate Retail Wizz EUR 35,00