Bacheca dei reclami

E' la prima volta che lei scrive direttamente a me. Non rispondo dell'operato degli altri. Il pagamento che ha fatto a suo tempo è stato registrato. Mi riferisca, per favore, cosa intende fare col saldo. Cordialità Il 2026-04-13 10:12 ant.trifilio ha scritto: > Buongiorno nella sua precedente mail non aveva registrato niente , poi > mi dica onestamente se le fatture del suo assistito sono corrette . > > cordiali saluti A.T. > >> ------ Messaggio Originale ------ >> Da: avv.annunziata.perna@incri.it >> A: ant.trifilio@alice.it >> Inviato: lunedì, aprile 13º 2026, 09:56 AM >> Oggetto: Re: I: R: INTIMAZIONE PAGAMENTO [SLEG0070956] ANTONIO >> TRIFILIO >> Egregio sig. Trifilo, il pagamento a suo tempo effettuato è stato >> già contabilizzato. Resta a suo debito il pagamento dell'importo di >> € 60,00 per il saldo della fatt. G26012887. In assenza dello >> stesso procederemo a far attivare la quota CMOR su attuale gestore. >> Cordiali saluti avv. Annunziata Perna Il 2026-04-12 09:34 >> ant.trifilio ha scritto: > allego bonifico come convenuto a suo >> tempo con la consulente del suo > studio. > > tengo a precisare che >> ho pagato € 117.09 per consumi di kw 6 e 0 Mc > di gas le allego >> anche le fatture dove puo' verificare che si è > trattato di una >> vera T....a > > cordiali saluti A.Trifilio > >> ------ Messaggio >> Originale ------ >> Da: ant.trifilio@alice.it >> A: >> comunicazione@incri.srl >> Inviato: giovedì, febbraio 26º 2026, >> 12:24 PM >> Oggetto: R: INTIMAZIONE PAGAMENTO [SLEG0070956] ANTONIO >> TRIFILIO >> >> Buongiorno sono disposto a pagare le fatture in >> oggetto scorporando >> le addizionali applicate per recesso >> immediato. >> >> purtroppo la soc SWITCH LUCE E GAS non risponde al >> telefono e >> nemmeno alle mail inviate per mio c/to da Altroconsumo >>>>>> inoltre il sottoscritto non ha mai accettato le condizioni >> >> contrattuali proposte. >> >> in attesa della cifra esatta da >> bonificare (dedotto le penali ) >> porgo >> >> cordiali saluti >> A.Trifilio >> >>> ------ Messaggio Originale ------ >>> Da: >> comunicazione@incri.srl >>> A: ant.trifilio@alice.it >>> Inviato: >> martedì, febbraio 24º 2026, 12:06 PM >>> Oggetto: INTIMAZIONE >> PAGAMENTO [SLEG0070956] ANTONIO TRIFILIO >>> >>> Gentile ANTONIO >> TRIFILIO Siamo a scrivervi in merito alle fatture >>> insolute >> relative ai servizi forniti dalla società SWITCH Luce e >>> Gas. >> Nonostante i ripetuti solleciti precedenti, il pagamento >>> delle >> fatture n. E26033242 del 19/01/2026, G26012887 del >>> 22/01/2026 >> risulta ancora non effettuato per importo totale pari >>> ad € >> 177.09 Vi invitiamo, pertanto, a regolarizzare la vostra >>> >> posizione entro 3 gg al fine di evitare il ricorso ad azioni >>> >> legali per il recupero del credito, che comporterebbero ulteriori >>>>> costi a vostro carico. Siamo a disposizione per eventuali >>> >> chiarimenti , qualora ne aveste bisogno. Tuttavia, vi ricordiamo >>> >> che, in caso di mancato pagamento entro il termine indicato, >>> >> saremo costretti ad adottare le necessarie misure per tutelare i >>> >> nostri diritti. Confidiamo in una rapida risoluzione della >>> >> questione effettuando il pagamento alle coordinate elencate: >>> >>> >> versamento: intestato a : >>> >>> SWITCH LUCE E GAS >>> >>> Iban: >> IT06J0326803402052659928140 >>> >>> INSERIRE NELLA CAUSALE N >> SLEG0070956 >>> >>> Restiamo in attesa di un vostro riscontro. >>> >>>>> Ufficio: 081/19139450 >>> >>> Mail : comunicazione@incri. >>> >>>>> Cordiali saluti Ufficio contenzioso I.N.CR.I >>> >>>

ho richiesto un servizio a pdfleader.com tempo fa di cui ho usufruito e pagato una tantum 0,99 euro per l'apertura di un PDF. oggi ho ricevuto un addebito di 44,99 euro per un abbonamento mai sottoscritto e pagato in automatico tramite Paypal. L'ho bloccato ma non sono sicuro che questa cosa non si ripeta

Ho effettuato in data 14/04/2026 l’acquisto di una singola visura camerale tramite il sito imprese-italia.com, al costo complessivo di €2.5 iva esclusa Successivamente, in data 17/04/2026, ho ricevuto un allert dal mio conto bancario per un addebito di €68.85 iva esclusa da parte della società Ankompanii Ltd, io non ho mai autorizzato questo addebito e non ho mai attivato abbonamenti per avere questo addebito Per quanto sopra l’addebito è illegittimo e riconducibile a una pratica commerciale scorretta e ingannevole. Per evitare ulteriori problemi sono stato costretto a bloccare cautelativamente la carta. Pertanto chiedo il rimborso dell’importo di €68.85 iva esclusa e interruzione di qualsiasi rapporto, con diffida ad effettuare ulteriori addebiti. In mancanza di sollecito riscontro, mi riservo di procedere con formale segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nonchè all'A.G. per il risarcimento di tutti idanni e spese.

Buongiorno, chiedo con effetto immediato il recesso dall'abbonamento non autorizzato e la restituzione degli importi indebitamente detratti dalla carta. Ho unicamente autorizzato un addebito di eur 6.9 non ho mai autorizzato gli addebiti successivi e l'abbonamento non era proposto in chiaro al momento della richiesta di un'unica visura a costo definito. Chiedo inoltre la cancellazione immediata dei dati sensibili (mail, dati personali, numeri di targa e numeri carta di credito) non accessibili tramite l'account e non modificabili in alcun modo. Procederò quanto prima alla denuncia alle autorità competenti distinti saluti Daria Turchetto

Si contesta il pagamento addebitato nella carta di credito per i seguenti motivi 1) Il verbale di rilevazione del danno fa riferimento ad un’escoriazione maggiore di 15 cm. Davanti all’addetto al ritiro abbiamo dimostrato che si trattava di macchie che scomparivano con acqua. L’addetto ha dichiarato che per lui allora andava bene Mi è stata poi richiesta una firma su un tablet ed io ho firmato sulla base della dichiarazione sopra indicata dell’addetto al servizio. 2) Contestiamo le seguenti contraddizioni ed errori dalla fattura n. 100236503522 del 9/04/2026 rispetto alla Valutazione di riparazione importi datata 10/04/2026, Reférence BCA 23 624 063, n’ Rapport 0 a) Excess danni da fattura 370,50 euro Evaluation de la riparation 242,50 euro b) Noleggio base + addebiti extra 255,38 La prenotazione invece era pari a 323,33 di cui 83,94 già pagati al momento della prenotazione on line (vedi ricevuta di prenotazione n. 7902832 dello 01/03/2026 allegata). Restavano da pagare euro 239,39 e non 255,38 c) Nella fattura non c’è alcun riferimento all’acconto di 83,94 euro già pagato on line il 1°/3/2026 3) Nella Valutazione di riparazione importi datata 10/04/2026, Reférence BCA 23 624 063, n’ Rapport 0 si fa riferimento ad una collisione con un veicolo mai avvenuta. Traduzione in francese: Le paiement débité sur la carte de crédit est contesté pour les raisons suivantes 1) Le procès-verbal de constatation des dommages fait référence à une eraflure supérieure à 15 cm. Devant l’employé de la collecte, nous avons démontré qu’il s’agissait de taches qui disparaissaient avec de l’eau. L’employé a déclaré que pour lui tout allait bien à l’époque Il m’a ensuite été demandé de signer sur une tablette et j’ai signé sur la base de la déclaration mentionnée ci-dessus de l’employé du service. 2) Nous contestons les contradictions et erreurs suivantes de la facture n° 100236503522 du 09/04/2026 par rapport à l’évaluation des montants de réparation datée du 10/04/2026, Référence BCA 23 624 063, n' Rapport 0 a) Excédent de dommages de facture 370,50 euros Evaluation de la réparation 242,50 euros b) Location de base + frais supplémentaires 255,38 La réservation s’élevait à 323,33 dont 83,94 déjà payés au moment de la réservation en ligne (voir reçu de réservation n° 7902832 du 01/03/2026 joint). Restaient à payer 239,39 euros et non 255,38 c) Sur la facture, il n’y a aucune référence à l’acompte de 83,94 euros déjà payé en ligne le 1er/3/2026. 3) Dans l’évaluation des montants de réparation datée du 10/04/2026, Reférence BCA 23 624 063, n' Rapport 0, il est fait référence à une collision avec un véhicule qui n’a jamais eu lieu. Vieri Cioni e Silvia Vannucci Via Pagnini,4 50134 FIRENZE ITALY svann0506@gmail.com vieri.cioni@gmail.com

non esiste pagare la boleltta del gas di 40€ per un solo emse, è un furto! non intendo pagare queste cifre ad enel e poi voglio la bolelttazioen bimestrale, non mensile, fornitore precedente faceva boleltte da 30-35€ ma BIMESTARLI! C sia chiaro enel io non pagherò mai queste cife di boleltte. scordatelo!!!!

Buongiorno ,mi chiamo Pietro Bello, in data 14.04 ho acquistato da azienda Acompanii una visura camerale al costo di euro 3. In data 17.04 ho ricevuto un addebito di 84.18 non da me autorizzato. Si richiede l'immediata restituzione in quanto non ho sottoscritto nessun servizio supplizio, nel caso di mancata restituzione presenterò denuncia presso Procura della Repubblica.

Dopo aver pagato 4,60€ di parcheggio (commissioni incluse), sono tornata alla macchina e, con mia sorpresa, ho trovato comunque una multa. Ho contattato più volte il servizio clienti che, nel giro di quattro giorni, mi ha fornito risposte completamente diverse tra loro: inizialmente hanno ammesso un’anomalia tecnica, dicendo che si sarebbero rivolti all’operatore di sosta per mio conto per aprire una contestazione; successivamente hanno cambiato versione, sostenendo che avrei dovuto inserire manualmente la fine del parcheggio anche pagando l’intera giornata. Nell’ultimo messaggio, dai toni anche sferzanti, si sono limitati a sottolineare che loro non fanno verbali.

Buongiorno, il giorno 17/4/26 in Pavia ho sostato avviando il pagamento su easypark. Ho ricevuto un addebito per scontrino non presente, metodo di pagamento non accettato. Ho chiesto telefonicamente al servizio clienti il rimborso della cifra pagata inutilmente a Easypark, ma non mi è stato possibile andare oltre l'intelligenza artificiale che ha negato il diritto allo storno del parcheggio. Allego pagamento Easypark e diffida a pagare del parcheggio.

Spett. TSZGO LONDON GBR, Sono titolare della carta prepagata visa che termina con le seguenti cifre **** 6248 in DATA 17/04/2026 mi avete addebitato per 3 volte euro 25,59 per un totale di 76,77 euro. Non ho sottoscritto nessun contratto! Con la presente richiedo pertanto il risarcimento di tutti i danni subiti, da stimarsi complessivamente in € 76,77. Vi invito a corrispondermi quanto prima tale somma tramite riaccredito sul mezzo di pagamento utilizzato per il pagamento. In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, mi riservo di adire le vie legali a tutela dei miei diritti.