Bacheca dei reclami

Buongiorno, ho richiesto, già lo scorso anno, la cessione di un contratto di assistenza su una lavastoviglie (tramite raccomandata cartacea) nei tempi previsti dal contratto. Nonostante questo mi è stato addebitato l'importo ne dicembre 2024 (purtroppo me ne sono accorto solo recentemente). Il mio conto su cui è addebitato il costo è presso Poste dove mi sono recato per bloccare la domiciliazione ma non sono riuscito perchè allo sportello mi hanno detto che deve essere revocata dall'azienda. Il tentativo di chiudere la questione tramite il loro servizio clienti numero verde 800894064 rispondente dall'Albania è stato vano... Ho quindi recentemente (10 ottobre) inviato un reclamo via PEC all'azienda che ho inviato anche alla per conoscenza alla vs PEC e a Poste Italiane. Nonostante tutto questo ieri mi giunge una lettera cartacea con cui mi si comunica il prossimo rinnovo automatico del contratto previsto l'11 novembre ... Chiedo cortesemente ad ALTRO CONSUMO di seguire questa disavventura visto anche che sono vs socio da oltre 30 anni grazie. Allego tutta la documentazione inviata recentemente per PEC.

Buon pomeriggio in data 15/072025 ho inviato una mail i posta elettronica certificata per una richiesta rimborso all'indirizzo servizioclienti.citroen@mpsacert.it, allegando la fattura in cui evidenziavo la lavorazione effettuata (sosituzione del serbatoio AD Blue) per la quale, in base agli impegni presi da Citroen con l'antitrust, dovrei ricevere un rimborso pari al al 60% e un rimborso anche per la manodopera. A questa mia richiesta non ho mai ricevuto risposta, sono qui a sollecitare quindi un riscontro , allego nuovamente la fattura inviata in data 15/07/2025, se necessario posso inviare anche l'evidenza del pagamento della lavorazione e gli estremi dell'IBAN per il rimborso.

Spett. Pegaso Security SPA, con PEC del 23/06/2025, si richiedeva immediata risoluzione del contratto in essere tra il sottoscritto e la Pegaso Security SPA per ingiustificata inadempienza del servizio di vigilanza. Da tale data sono state da Voi emesse tre fatture non giustificate senza che alcun servizio sia stato reso. Di seguito le fatture contestate: n. 50399 del 21/07/2025; n. 56231 del 25/08/2025; n. 062575 del 22/09/2025. Per Vostra utilità si riallega la richiesta di risoluzione. Con la presente si richiede di interrompere l'emissione di fatture per importi non dovuti e l'immediato annullamento delle sopracitate fatture. In mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, non esiterò ad adire le vie legali a tutela dei miei diritti. Distinti Saluti, L.V.

Scrivo per inoltrare un'escalation formale in merito a un problema critico relativo al mio ordine Amazon #402-4007538-8026746, per un Google Pixel 10, che includeva una promozione di trade-in per il mio vecchio dispositivo, gestita dal vostro partner Recommerce. Il fulcro del problema risiede nella richiesta di un "Voucher Code" per finalizzare la procedura di trade-in sul portale di Recommerce. Nonostante i miei insistenti tentativi dal 3 ottobre 2025, né il servizio clienti di Amazon né il supporto di Recommerce sono stati in grado di fornire questo codice obbligatorio. Questo ha generato un infinito scaricabarile di responsabilità, con Recommerce che insiste che Amazon debba fornire il voucher, e il team di supporto di Amazon che sembra essere completamente all'oscuro di questa procedura. Ho contattato il vostro servizio clienti più volte, sia via chat che telefonicamente, e ho anche aperto un ticket di assistenza (Rif: 10 ottobre 2025 4991ac12-57b8-45ab-9b4f-ca5e9479b9ba), che non ha ancora portato ad alcuna soluzione. Un'operatrice Amazon mi aveva informato che il voucher sarebbe stato inviato al momento della spedizione del nuovo dispositivo. Il dispositivo è stato spedito e ricevuto, ma il codice voucher non è mai arrivato. La valutazione del mio vecchio dispositivo è di 279 €, valida per un periodo limitato di 15 giorni. Questo periodo sta per scadere e rischio di subire una significativa perdita economica a causa di questo irrisolto fallimento procedurale tra Amazon e il suo partner. Questa situazione è inaccettabile. Ho speso una notevole quantità di tempo ed energie nel tentativo di risolvere questo problema attraverso i canali standard, senza alcun risultato. La mancanza di chiarezza, le informazioni contraddittorie e l'incapacità di assumersi la responsabilità del problema stanno causando un'enorme frustrazione. Chiedo una risoluzione immediata e definitiva di questa questione. Mi aspetto di ricevere il "Voucher Code" necessario entro le prossime 24 ore per poter completare il mio trade-in come previsto dall'offerta promozionale a cui ho aderito. Confido che a questo livello di escalation, il problema venga trattato con l'urgenza che merita.

Spett. FARMAE' - TALEA GROUP In data 18/07/2025 ho acquistato tramite il Vostro Sito, una serie di prodotti, pagando contestualmente l’importo di €. 77,78 Ordine 1018787565. In data 23/07/2025 mi è stata da Voi inoltrata una mail in cui dicevate che la merce non era disponibile, e che avreste provveduto quanto prima al rimborso dell'importo pagato. Dopo una richiesta di chiarimenti da mia, fatta direttamente nella vostra pagina internet in data 19/08/2025, nello stesso giorno, mi è stata da Voi inviata un mail, in cui mi comunicavate che: "il rimborso è stato predisposto e verrà eseguito entro la settimana tramite la stessa modalità utilizzata per il pagamento. Lo vedrà accreditato nelle successive 48/72h o in base alle tempistiche di accredito del circuito di pagamento da lei utilizzato." Da allora non ho ricevuto alcun rimborso, e tantomeno nessun riscontro da parte vostra. Pertanto, in mancanza di un riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della presente, non esiterò ad adire le vie legali a tutela dei miei diritti. Da notare dal documento allegato, che la relativa fattura, da Voi non è ancora stata emessa. Marco Migni

Buongiorno, vi scrivo perchè TK HOME SOLUTION SRL non sta rispettando il contratto di manutenzione sottoscritto per il montascale che hanno installato (CODICE IMPIANTO: IT22382). Il contratto prevede 2 interventi ogni anno. Nel 2025 non hanno ancora effettuato alcun intervento. Ho sollecitato più volte sia per telefono che per mail, ma senza esito.

Buongiorno, Con riferimento all’addebito di carburante per servizio refuelling relativo al nolo di un'auto presso la filiale di Cagliari Aeroporto, contratto CAG 9241, viene contestato in toto la spesa addebitata. Nonostante aver dimostrato con ricevuta del distributore carburante, ove ho fatto il pieno a Cagliari, e il tagliando di sosta del parcheggio dove ho lasciato l'auto prima della riconsegna in aeroporto, l'impossibilità fisica di aver consumato il carburante addebitato, non ho mai ricevuto alcuna risposta, né dalla filiale di Cagliari, né dal Customer Service dell'azienda Noleggiare.it. Si chiede lo storno immediato della fattura e la restituzione dell'addebito impropriamente trattenuto. Grazie Marco Frigerio

Buongiorno, nella fattura mi sono stati addebitati N. 5 Gettoni Roaming Daily Base Extra del valore complessivo di € 175,00 + iva. Onestamente non ero a conoscenza che sulla mia linea fosse attivo tale servizio, che non avevo richiesto al momento della attivazione. Non mi sono nemmeno accorto del messaggio arrivato il 14 settembre 2025 alle 23.25 al mio arrivo in Marocco. Ho disattivato la linea dati e di fatto non ho mai utilizzato il cellulare, non rispondendo alle chiamate e usando unicamente il wi-fi locale. Chiedo pertanto lo storno di questo importo. Cordiali saluti

Buongiorno, In data 25/5 ho effettuato un ordine di 60,27€, però mi sono arrivati solo parte dei prodotti per un totale di 17,26€; ad oggi non ho ancora ricevuto il rimborso della parte restante. Grazie

buongiorno Buongiorno In data 22.5.24 ho attivato il servizio CUBEFULL 5G per il nr 3928510018 al costo di € 12,99/mese con unico obbligo, riferitomi dall’addetto al Vs negozio, di effettuare almeno una ricarica/anno.L’offerta prevede testuale “ l’offerta si rinnova in automatico ogni mese al costo di e 12,99 con addebito su credito residuo” Nel corso del 2025, dopo la ricarica obbligatoria effettuata in aprile, ho utilizzato il servizio nei mesi di giugno,luglio ed agosto ( quindi 3 mesi) ed ho effettuato le seguenti ricariche: € 15,00 e 6,00 in data 7,4 - € 15,00 in data 1.6 ( a detta del vs operatore telefonico con questa ricarica non avevo servizio per un Vs problema tecnico nella zona( Comune di Aviatico fraz Ama Via Roma 7)- ulteriore ricarica € 15,00 in data 15.6 - € 15 in data 22.6 ed € 15,00 in data 22.8 (il vs operatore mi ha confermato che a questa data il credito era 0). Poiché le ricariche sono taglio fisso (€ 6,00 o 15,00) mi è stato impossibile ricaricare solamente € 12,99 come da contratto. Chiedo pertanto il rimborso di 15,00- 12,99= 2.01 x 4 (aprile compreso) pari ad € 8,04. Idem per il 2024;dal mio account non ho potuto verificare quante ricariche ho effettuato ed una mia per inviataVi in data 6.9 per ottenere questo dato non è stata ancora evasa!!!!!!)